第一部分 单位概况

一、主要职能

单位主要宗旨是培养高等学历人才，促进科技文化和社会经济发展。文学、哲学、历史、法学、经济学、管理学、教育学、理学、工学、农学、医学类等学科的本科层次的学历教育。相关的科学研究、继续教育、专业培训、学术交流、其他相关社会服务。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，火博sports·（中国）官方网站包括以下内设机构：

一、党政管理机构（17个）1.党委办公室（校长办公室）；2.党委组织部（党委统战部）；3.党委宣传部（新闻办公室）；4.纪检监察室；5.党委学生工作部（学生处、人民武装部）；6.党委安全保卫部（安全保卫处）；7.发展规划处（学科建设处）；8.人事处（党委教师工作部）；9.国际合作与交流处（港澳台事务办公室）；10.教务处（含教师教学发展中心、教学质量监控与评估中心）；11.招生与就业指导处（含校友工作办公室）；12.科研处（研究生管理办公室）；13.计划财务处（含采购管理办公室）；14.审计处；15.资产与设备管理处（含采购中心）；16.总务处；17.地方合作处。

二、群团组织（2个）1.工会；2.团委。

三、直属单位（6个）1.图书与信息技术中心（含图书馆、档案馆）；2.教科战略研究院；3.启新学院（创新创业学院）；4.继续教育学院；5.国际教育学院；6.资产经营有限公司。

四、二级学院及其党组织（20个） 1.商学院、党委；2.传媒与法学院、党委；3.马克思主义学院、党总支；4.外国语学院、党委；5.机电与能源工程学院、党委；6.信息科学与工程学院、党委；7.计算机与数据工程学院、党委；8.土木建筑工程学院、党委；9.生物与化学工程学院、党委；10.设计学院、党委。

五、其他二级党组织（2个）1.机关党委；2.直属单位党总支。

第二部分 2021年单位预算安排情况说明

一、2021年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算63294.57万元，收入包括：一般公共预算拨款收入，政府性基金预算拨款收入，国有资本经营预算拨款收入，财政专户管理资金收入，事业收入（不含专户资金），事业单位经营收入，上级补助收入，附属单位上缴收入，其他收入，用累计盈余弥补收支差额，上年结转；支出包括：教育支出，科学技术支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，交通运输支出。

二、2021年收入预算情况说明

本单位2021年收入预算63294.57万元，其中：一般公共预算拨款收入18632.7万元，占29.45%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0.00%；国有资本经营预算收入0万元，占0.00%；财政专户资金12500万元，占19.74%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0.00%；事业单位经营收入0万元，占0.00%；其它收入31560.43万元，占49.86%；上级补助收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；用累计盈余弥补收支差额0万元，占0.00%；上年结转收入601.44万元，占0.95%。

三、2021年支出预算情况说明

本单位2021年支出预算63294.57万元。

（一）按支出功能分类，包括：教育支出（类）57557.56万元、科学技术支出（类）192.69万元、社会保障和就业支出（类）2545.89万元、卫生健康支出（类）1078.47万元、交通运输支出（类）13.61万元、住房保障支出（类）1906.35万元。

（二）按支出用途分类，包括：人员支出22318.44万元、日常公用支出29681.56万元、项目支出11294.57万元、事业单位经营支出0万元、对附属单位补助支出0万元、上缴上级支出0万元。

四、2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

本单位2021年财政拨款收支预算19234.14万元。收入包括：本年收入18632.7万元, 其中：一般公共预算拨款18632.7万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;上年结转601.44万元, 其中：一般公共预算拨款601.44万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；支出包括：教育支出（类）17577.72万元、科学技术支出（类）192.69万元、社会保障和就业支出（类）371.65万元、卫生健康支出（类）1078.47万元、交通运输支出（类）13.61万元。

五、2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本单位2021年一般公共预算当年拨款19234.14万元，比2020年执行数增加6906.71万元，主要原因是2020年转设为公办学校，新增了医疗、退休人补助1100万元，财政给予了4696人的生均补助比2020年执行数增加了5257万元，宁波研究院科研大楼2021年财政拨款比2020年执行数增加了1983万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）0万元，占0.00%；教育支出（类）17577.72万元，占91.38%；科学技术支出（类）192.69万元，占1.00%；文化旅游体育与传媒支出（类）0万元，占0.00%；社会保障和就业支出（类）371.65万元，占1.93%；卫生健康支出（类）1078.47万元，占5.60%；交通运输支出（类）13.61万元，占0.09%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）0.00万元，比2020年执行数减少606.66万元，下降100.00%，主要原因是：2020、2021年均未安排年初预算，2020年执行数为年中追加。

2.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）0.00万元，比2020年执行数减少12.00万元，下降100.00%，主要原因是：2020、2021年均未安排年初预算，2020年执行数为年中追加。

3.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）17577.72万元，比2020年执行数增加6229.37万元，增长54.89%，主要原因是：2020年转设为公办学校，财政给予了4696人的生均补助中高等教育经费比2020年执行数增加了5201万元，宁波研究院科研大楼比2020年执行数增加了1983万元。

4.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）39.34万元，比2020年执行数增加30.69万元，增长354.80%，主要原因是：2021年年初预算为2020年结转金额，2020年未安排年初预算，2020年执行数为年中追加。

5.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）75.15万元，比2020年执行数增加41.36万元，增长122.40%，主要原因是：2021年年初预算为2020年结转金额，2020年财政拨款为年中下达，并未列入年初预算。

6.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）78.20万元，比2020年执行数减少169.09万元，下降68.38%，主要原因是：2021年年初预算为2020年结转金额，2020年财政拨款为年中下达，并未列入年初预算。

7.科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）0.00万元，比2020年执行数减少50.00万元，下降100.00%，主要原因是：2020、2021年均未安排年初预算，2020年执行数为年中追加。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）0.00万元，比2020年执行数减少5.00万元，下降100.00%，主要原因是：2020、2021年均未安排年初预算，2020年执行数为年中追加。

9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）316.00万元，比2020年执行数增加316.00万元，主要原因是：2021年年初预算为2020年结转金额，2020年财政拨款为年中下达，并未列入年初预算。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）55.65万元，比2020年执行数增加55.65万元，主要原因是：2020年转设为公办学校，2021年起一般公共预算拨款中可开支退休人员经费。

11.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）0.00万元，比2020年执行数减少9.30万元，下降100.00%，主要原因是：2020、2021年均未安排年初预算，2020年执行数为年中追加。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）808.85万元，比2020年执行数增加808.85万元，主要原因是：2020年转设为公办学校，财政给予事业单位医疗补助。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）269.62万元，比2020年执行数增加269.62万元，主要原因是：2020年转设为公办学校，财政给予公务员医疗补助。

14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）13.61万元，比2020年执行数增加7.22万元，增长112.99%，主要原因是：2021年年初预算为2020年结转金额，2020年财政拨款为年中下达，并未列入年初预算。

六、2021年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2021年一般公共预算基本支出7939.57万元，其中：

人员经费7939.57万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费0万元， 本单位没有使用一般公共预算资金安排公共经费。

七、2021年政府性基金预算拨款情况说明

本单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本单位2021年没有使用一般公共预算资金安排“三公”经费。其中，2021年安排因公出国(境)经费0万元，2021年比上年预算数下降100%,下降的主要原因是受疫情影响不能按预期出国交流。 

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额3837.32万元，其中：政府采购货物预算2826.57万元、政府采购工程预算195万元、政府采购服务预算815.75万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，省部级领导用车0辆，机要通信及应急保障用车0辆，老干部服务用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车5辆，固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备34台（套），单位价值100万元及以上专用设备2台（套）。

2021年预算安排购置车辆1辆，其中省部级领导用车0辆，机要通信及应急保障用车0辆，老干部服务用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车1辆，固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备5台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套），主要为水文仪器设备、船舶专用仪器、色谱仪、木质纤维加工设备。

（四）绩效目标设置情况

2021年本单位实行绩效目标管理的项目10个，涉及财政拨款预算10693.13万元；其中纳入绩效评价项目10个，涉及财政拨款预算10693.13万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

8.用累计盈余弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。

9.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.人力资源事务（款）引进人才费用（项）：指反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

8.市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）：指反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

9.普通教育（款）高等教育（项）：指反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。

10.基础研究（款）自然科学基金（项）：指反映各级政府设立的自然科学基金支出。

11.应用研究（款）社会公益研究（项）：指反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

12.技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

13.科技重大项目（款）科技重大专项（项）：指反映用于科技重大专项的经费支出。

14.其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：指反映支持文化产业发展专项支出。

15.人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：指反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

16.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

17.就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

18.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

20.公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

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